meggy - 24.09.2003 - 10:01

Običajno je, da tisti, ki izda račun, izda tudi dobropis za
predčasno plačilo z vsemi osnovami DDV-eja. Torej knjižite na
odhodke na 7 - poseben konto za cassa sconto.

ivana - 24.09.2003 - 10:16

Hvala meggy, kater konto mi svetuješ, 76 ali 77?

Klara - 24.09.2003 - 10:16

Če se dobropis nanaša na stroške letošnjega leta, potem ni treba uporabljati sedmice, ampak enostavno zmanjšamo strošek v R-4 kamor smo knjižili račun.

Marjana - 24.09.2003 - 10:19

Poglejte si IKS 9-10/2002 stran 75.
Dobropis za prejeti popust zmanjšuje nabavno vrednost materiala, če pa je ta že porabljen, obremenimo neposredno konto stroškov materiala. Knjižbe v razredu 3 ali 4, nikakor pa ne 7.

KaTe - 24.09.2003 - 10:20

Z dobropisom zmanjšate osnovni strošek na katerega se je nanašal.
Če je bila storitev je enostavno storno 41..., malo bolj zakomplicirano je če je bil material. Potem je storno zaloge materiala 31, če pa je bil material že porabljen pa direktno storno 4000, čeprav je možno, če vam program to dopušča in če uporabljate metodo povp. drsečih cen (ne vem kako je za ostale metode), da dobropis upoštevate kot posredne stroške materiala (v minus normalno)in vam bo potem v materialnem obračunu znižalo zalogo materiala in potem posredno tudi porabo!

Maja - 24.09.2003 - 22:05

Alo, a ni to na sedmici? Dobropisi, ki se nanasajo na material ali storitev zmanjsana 4, ce pa so cassasconti pa na 7. Naprimer, ce placas dobavitelju pred valuto, dobis recimo 3%, ne mores to knjizit storno 4. Jest bi knjizila na 7.
Lp

Anja - 25.09.2003 - 07:44

Jaz se strinjam z Majo

joc - 25.09.2003 - 08:27

Prav zanimiva debata, le kaj si mislijo podjetniki, ki sodelujejo v forumu in so zaupali knjige servisom?

ivana - 25.09.2003 - 13:56

Ras se je razvila zanimiva debata.
Žal mi je, da nisem dovolj natančno formirala vprašanja, fakture, za katerih poprejšnje plačilo smo dobili casasconto se namreč nanašajo na nabavo trgovskega blaga.

Iz X9-10 str.75 sem razbrala, da se finančni popusti po novem ne izkazujejo več med finančnimi prihodki oziroma odhodki, torej sodi na nabavno vrednost prodanega blaga -702/-220.

Kolegu, ki je pisal pred mano pa tole: kar nekaj izkušenj imam na področju računovodenja, pa se včasih človek znajde pred vprašanjem, ki mu je novo. In kar nam je omogočena tale klepetalnica, se pač posvetuješ še z drugimi smrtniki.
Vsem hvala in lep pozdrav.

KaTe - 26.09.2003 - 13:23

točno tako Ivana. Jaz sem vam dala primer za material in storitve. Vi pa ste sami dopolnili odgovor še za trgovsko blago.