spet pozdravljeni,
v IKS je lepo obrazloženo, kako poknjižimo lastni material, ki ga damo v dodelavo kooperantu, ni pa napisano, kako postopamo, ko damo v izvedbo kooperantu neko stritev na objektu, on pa pri tem porabi svoj material, ki ga vgradi, nato pa fakturira nam, ki smo prvi nosilec posla.
Materialno ne morem mešat še njegovega materiala v našem skladišču, saj s tem lahko vnašam zmedo v poslovanje našega skladišča. ali bi bilo dovoljeno, da celotne fakture kooperantov (ne glede na to, kaj je gor zaračunano - samo storitev ali tudi porabljen njihov material) knjižim na 4100 in fd (itak se potem prefakturira v obliki storitve naprej našemu naročniku).
pa se lepo imejte.