A. - 14.10.2003 - 15:02

Jaz bi "star" račun ponovno vrnila in priložila dobropis na ta račun in poslala še nov pravilen račun.

mali - 14.10.2003 - 15:07

Jaz tudi. Dobropis pa naj podpišejo in ga čimprej vrnejo. Ker si smeš z datumom prejema dobropisa nazaj v podjetje popraviti - zmanjšati izstopni DDV

Matjaž K - 14.10.2003 - 16:15

šolska varianta:

račun 30.9. 2003:
DDV v september v celoti (predpostavka: šlo je za mesečno zaporedno dobavo, kjer je obveznost obračuna zadnji dan obračunskega obdobja), knjižite tudi v GK in SaK

račun iz oktobra:
- najprej izdajte dobropis za račun 30.9., ki naj vam ga tudi potrdijo v smislu izjave, da niso upoštevali DDV po računu iz 30.9.
- na podlagi tega dobropisa nato "stornirate" zavrnjen račun in vknjižite novega - dobropis vam tako služi kot listina, ki jo lahko uporabite tako za GK oz. saldakonte kot za DDV

barbie - 14.10.2003 - 18:40

ne razumem...
jaz bi tako:
- vrnem jim račun, ki je bil previsok,
- hkrati jim pošljem dobropis za razliko preveč obračunanega,
- obračunani DDV zmanjšam po prejemu potrjenega dbp-ja.

Čemu izstavljati nov, pravilen račun? Saj nočemo imeti dupliranih dokumentov, matematično pa previsok račun zmanjšan za dopbropis da vrednost za plačilo.

Al ne?

olga - 15.10.2003 - 07:03

če so vam zavrnili račun in ga morebiti tudi potrdili kot prejetega, ga ne morete vrniti ponovno, saj se bo dan prejema razlikoval, narediti morate kot pravi Matjaž

Matjaž K - 15.10.2003 - 15:46

Matematično že, samo če stranka hoče popolnoma nov račun (ki je v tem primeru tudi bil izdan), potem je treba starega izknjižiti (listina za to je dobropis) in vknjižiti novega.

Res pa je, da bi se zadeva dala "sanirati" tudi samo z izdajo dobropisa za razliko.

ANICA - 15.10.2003 - 19:09

Vkolikor nimate obračuna DDV za mesec september še zaključenega in vkolikor se tudi s stranko tako dogovorite je možno tudi, da na isto številko izdanega računa izdelate račun s pravilnimi podatki. Nepravilni račun pa oba uničita.