Naslov teme: OS v pridobivanju
17 03.01.2001 - 15:00h / Ostalo / Avtor: Nevem-ka / 103 / 6
Obrtnik, davčni zavezanec gradi poslovni prostor-delavnico. Vsi računi za material(cement,zidaki,železo...)so v skladu s 34.čl.ZDDV zato DDV odbijam.
Vse te nabave knjižim na OS v pridobivanju.
Zanima pa me ali te račune vpišem v obračun DDV-O pod zap.24 nabavna vrednost OS. Kaj pa storitve, ki so povezane z gradnjo poslovnega prostora
npr.projektanta, zidarja, elektro... ali to tudi pod zap.št.24.
Ma me izgleda bega to, da še nimam osnovnega sredstva, ker je v pridobivanju in da imam samo te "drobne" račune za vijake ipd...
Nisem še imela tega primera in res ne vem kako je prav.
Mi pomagate prosim!? Hvala že vnaprej!
Vse te nabave knjižim na OS v pridobivanju.
Zanima pa me ali te račune vpišem v obračun DDV-O pod zap.24 nabavna vrednost OS. Kaj pa storitve, ki so povezane z gradnjo poslovnega prostora
npr.projektanta, zidarja, elektro... ali to tudi pod zap.št.24.
Ma me izgleda bega to, da še nimam osnovnega sredstva, ker je v pridobivanju in da imam samo te "drobne" račune za vijake ipd...
Nisem še imela tega primera in res ne vem kako je prav.
Mi pomagate prosim!? Hvala že vnaprej!
marela - 03.01.2001 - 15:26
vse račune zbiram na kontu 027, DDV upoštevqam kot vstopni, vpišem v zaporedno št. 24, konec leta opravim revalorizacijo od dneva računa do
konca leta in to počaka na kontu 027 na nadaljevanje v naslednjem letu.
Upam, da delam prav
grof Dracula - 03.01.2001 - 20:22
Eritrocitno pravilno.
Iva - 04.01.2001 - 06:15
Tudi pri nas delamo tako. Vsi računi, ki jih poknjižimo na 027 gredo tudi v DDV-O v zap. št. 24. In vse te račune so hoteli imeti na DURS, ker smo imeli preplačilo DDV, pa ni nihče rekel, da ni tako prav. Če bi bilo narobe, bi se verjetno hitro oglasili.
LP.
PEPI - 04.01.2001 - 12:06
PRI NAS PA KNJIŽIMO NABAVO KOT REPRO MATERIAL ZA IZDELAVO POSLOVNEGA OBJEKTA. MED IZDELAVO NE DAJEMO PODATKA V DDV-O 24. PO IZDELAVI OBJEKTA
NAREDIMO INTERNO REALIZACIJO IN SKUPNO VREDNOST VPIŠEMO V DDV-O 24.
Paula - 05.01.2001 - 16:16
S tem bi se bolj strinjala.
LP
ZPF - 04.01.2001 - 18:38
To je že pravilno, da se vpišejo računi, ki se nanašajo na OS v teku pod 24, vendar je iz navodila na zadnji strani obrazca razvidno, da se sem vpisujejo računi za OS, ki so bili zajeti pod 21 in 22,torej tisti, ki so prejeti od davčnih zavezancev in iz uvoza.
Kateri računi so to po vsebini? To so vsi, ki se nanašajo na to, da bo vaše OS lahko aktivirano, tudi računi za prehrano delavcev,morda montažerjev, če je to nujno potrebno za izgradnjo OS. Skratka vsi, ki so priloga za aktivirno vrednost OS. Mora biti dokazljivo, da so nujni! Imeli smo davčno kontrolo na to temo. Posvetovali so se v Ljubljano in se odločili, da delamo pravilno!
Lep pozdrav ZPF