Naslov teme: 2-x vnešen račun dobavitelja v knjigo DDV
1574 25.02.2004 - 12:51h / DDV / Avtor: medo / 51 / 6
V decembru 2003 smo pomotoma 2-x vnesli račun dobavitelja v davčno knjigo (prišel je v več izvodih). Tudi v glavno knjigo smo ga knjižili 2-x. To smo opazili šele v februarju. Zdaj popravljamo napako. V glavni knjigi bomo račun stornirali še "per leto 2003", da bomo realno prikazali stroške, v davčni knjigi pa za leto 2003 ne morem več nič popraviti, ker je prepozno. Zato bomo popravek upoštevali v januarskem obračunu DDV. Zdaj pa se mi evidence DDV ne bodo ujemale po DK in GK! Kaj naj naredim, kako naj popravim napako, da bi evidence štimale. Dvakrat knjiženega računa pa ne morem pustiti v glavni knjigi nepopravljenega, ker ga bo sigurno odkrila revizija.
nanika - 25.02.2004 - 13:06
Preprosto: v GK vnesi ponovo račun z negativnim predznakom in davčnim obdobjem 1/2004
medo - 25.02.2004 - 13:46
Ali to pomeni, da račun preprosto ne storniram v decembru 2003 ampak v januarju 2004???
A. - 25.02.2004 - 13:49
Ne, datum obdobja bo 31.12.2003. datum za DDV pa 01/2004
Lp
Jana 2 - 25.02.2004 - 14:37
DDv ne morete popravljati v januarju. Popravek naredite za december. Dogovor z referentko, obrazložitev, ter nov obračun.
Za glavno knjigo storno računa za v l. 2003.
LP
Vesna M* - 25.02.2004 - 18:36
Medo, poslušaj "Jana 2", ker ima prav. Napako DDV je potrebno popraviti za tisto davčno obdobje, ko je nastala napaka in ne v kasnejših obdobjih.
ITA - 26.02.2004 - 08:12
Jaz sem imela podoben primer. Šlo je za 5.000,00 DDV. V glavni knjigi sem stornirala, DDV pa nisme poravljala, ker bi morala popraviti obračun za par mesecev nazaj. Ne bom jih dregala, potem pa še kaj najdejo. V drugo obdobje se ne popravlja,ker tudi ni prav. Pač čakam, da me dobijo,če bodo sploh opazili.