Rabljeno osnovno sredstvo (nabavljeno v sistemu DDV, brez možnosti odbijanja le tega) smo prodali fizični osebi za 500.000 SIT. Celoten znesek smo knjižili na 120/769. To osnovno sredstvo pa je imelo na dan izločitve iz evidence OS še 579.479 SIT vrednosti. Ta znesek smo knjižili na konte 720/050. Tako je med kontoma 720 in 769 nastala ugotovljena razlika 79.479 SIT. Zdaj pa v IKS-u prebiram, da bi morala že ob knjiženju prvotne fakture kupcu, knjižiti zgolj RAZLIKO t.j znesek 79.479 na konto 769. Kaj je prav???